Dört göz ilkesi nedir?
Kritik bir işlemin en az iki kişi tarafından onaylanması.
Dört göz ilkesi, kritik bir işlemin tek kişinin kararıyla tamamlanamaması, en az iki kişinin onayını gerektirmesidir. Yüksek tutarlı ödemeler, tedarikçi banka hesabı değişiklikleri, sözleşme imzaları ve ana veri güncellemeleri tipik uygulama alanlarıdır.
İlke hem hata hem suistimale karşı çalışır. Tek kişinin hem tedarikçi tanımlayıp hem ödeme başlatabildiği yapılarda sahte tedarikçi kurgusu klasik bir iç kontrol açığıdır. Aynı şekilde yanlış girilmiş bir IBAN, ikinci gözün kontrolüyle ödeme öncesinde yakalanır.
Etkili olması görevler ayrılığına bağlıdır: ikinci onaycı ilkinin astı olmamalı ve onay yalnızca biçimsel bir tık olmamalıdır. Sistemden beklenen, onay eşiklerinin tutar ve işlem türüne göre tanımlanabilmesi, aynı kullanıcının her iki adımı da yapmasının teknik olarak engellenmesi, vekâlet durumlarının kayıt altına alınması ve tüm onay zincirinin denetim izinde saklanmasıdır.
Bu terimi derinlemesine anlatan yazılar
Fatura işleme otomasyonu: OCR, insan onayı ve ERP entegrasyonu
Fatura otomasyonunu OCR ve Document AI'dan insan onayına, 3-way match, istisna yönetimi ve ERP entegrasyonuna kadar tasarlamak için kapsamlı uygulama rehberi.
İnsan onaylı iş akışı otomasyonu hangi süreçlerde gereklidir?
Human-in-the-loop ve insan onaylı iş akışını risk, geri alınabilirlik, veri hassasiyeti, dört göz ilkesi ve ölçülebilir karar kriterleriyle açıklayan uygulamalı rehber.
Kurumsal AI agent nasıl tasarlanır? Yetki, araç, hafıza ve güvenlik katmanları
Kurumsal AI agent tasarımını amaç, yetki, araç, hafıza, güvenlik, insan onayı, gözlemlenebilirlik ve üretim işletimi katmanlarıyla açıklayan uygulamalı mimari rehber.
Ses analitiği nedir? Çağrıların kalite, niyet ve risk açısından incelenmesi
Ses analitiğini çağrı transkripsiyonu, konuşmacı ayrımı, niyet ve duygu sinyali, kalite skoru, KVKK, insan denetimi ve müşteri deneyimi metrikleriyle açıklayan uzman rehber.